Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste
Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 83 % lokakuun loppuun mennessä.
Sivistysjohtaja esittelee talousarvion toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.10.2023 on esityslistan oheismateriaalina.
Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.10.2023 on 2.11.2023 tilanteen mukaan:
|
KOKONAISTILANNE
|
|
|
| Tulot |
544 018 € |
90,3 %
|
| Menot |
4 952 354 € |
80,8 %
|
| Kate |
4 408 336 € |
79,8 %
|
|
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
2034 € |
0 %
|
| Menot |
119 773 € |
89,6 %
|
| Kate |
117 739 € |
88,1 %
|
|
VARHAISKASVATUSPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
38 275 € |
76,6 %
|
| Menot |
1 086 814 € |
80,1 %
|
| Kate |
1 048 539 € |
80,2 %
|
|
PERUSOPETUS
|
|
|
| Tulot |
154 895 € |
152,0 %
|
| Menot |
2 333 068 € |
81,3 %
|
| Kate |
2 178 173 € |
78,7 %
|
|
LUKIO
|
|
|
| Tulot |
44 029 € |
51,1 %
|
| Menot |
608 189 € |
80,2 %
|
| Kate |
564 160 € |
84,0 %
|
|
KANSALAISOPISTO
|
|
|
| Tulot |
9 901 € |
51,8 %
|
| Menot |
99 527 € |
76,0 %
|
| Kate |
89 626 € |
80,1 %
|
|
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
208 134 € |
98,1 %
|
| Menot |
356 206 € |
83,1 %
|
| Kate |
148 072 € |
68,5 %
|
|
NUORISOPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
81 094 € |
259,1 %
|
| Menot |
196 911 € |
98,9 %
|
| Kate |
115 817 € |
69,0 %
|
|
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT
|
|
|
| Tulot |
5 657 € |
5,6 %
|
| Menot |
151 867 € |
60,4 %
|
| Kate |
146 211 € |
97,8 %
|
Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 83 %. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet kevätkauden lisäresurssien tarpeesta, lisäksi TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen sekä luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ovat ylittyneet johtuen kokouspalkkioiden korotuksesta. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja ja liikuntapalvelujen sekä lukion osalta kehittämishankkeiden maksuhakemukset tehdään takautuvasti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.10.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.