Perustelut
Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa hallinto- ja tukipalveluiden määrärahaksi on varattu 133 611 euroa. Hallinto- ja tukipalveluiden toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Lokakuun 2023 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 88,1 %, kun tasaisen kehityksen mukaan lokakuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 83 %.
Vuoden 2023 loppuun mennessä ylitys tulee olemaan n. 25 000 euroa.
Ylitys johtuu pääsääntöisesti seuraavista tekijöistä:
- Hallintosääntöön päivitetty luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotus
- Kevätkauden lisäresurssien tarve
- TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen
- ICT-palveluiden kohonneet kustannukset
Hallinto- ja tukipalveluiden ylitys esitetään katettavaksi siirtämällä perusopetuksen tehtäväalueelta hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle 25 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen tehtäväalueelta siirretään 25 000 euroa hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.