Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.11.2023 esittänyt 21.000 € määrärahan siirtoa kiinteistö ja tiepalvelun tehtävätasolta rakennustarkastuspalvelun tehtävätasolle. Määrärahan siirtohakemus käsitellään valtuuston kokouksessa 11.12.2023, joten se ei näy vielä toteutumalistassa.
Talousarviototeutuma ajopäivällä 5.12.2023:
| |
|
TA |
TOT |
TOT-% |
| 50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT |
|
|
|
| |
Tulot |
4160 |
4455,11 |
107,1 |
| |
Menot |
-388568 |
-386502 |
99,5 |
| |
Netto |
-384408 |
-382047 |
99,4 |
|
Elinvoimajohtajan palkkoja korjataan vuoden lopulla tuntiseurannan mukaisesti hankkeille. Toteutunee suunnitelman mukaisesti.
|
|
|
| 51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT |
|
|
| |
Tulot |
57660 |
60201,27 |
104,4 |
| |
Menot |
-121124 |
-122315 |
101 |
| |
Netto |
-63464 |
-62114,2 |
97,9 |
| Esitetty valtuustolle 21.000 € määrärahan siirto rakennustarkastuspalvelulle. |
| 54 RAVITSMIS/SIISTEYSPALVELUT |
|
|
| |
Tulot |
1048181 |
903158,5 |
86,2 |
| |
Menot |
-1038829 |
-871214 |
83,9 |
| |
Netto |
9352 |
31944,68 |
341,6 |
| Toteutunee suunnitelman mukaisesti |
|
| 56 KIINTEISTÖ/TIEPALVELUT |
|
|
|
| |
Tulot |
1460254 |
1579265 |
108,2 |
| |
Menot |
-2361471 |
-1808081 |
76,6 |
| |
Netto |
-901217 |
-228816 |
25,4 |
| Määrärahan siirto kiinteistö/tiepalvelusta -21.000 € käsitellään valtuustossa 11.12.2023. Tulot hieman ylittäneet tuloarvion, menot toteutunevat suunnitellusti. |
| 58 LIIKUNTAPAIKAT/REITISTÖT |
|
|
|
| |
Tulot |
|
|
|
| |
Menot |
-293099 |
-256713 |
87,6 |
| |
Netto |
-293099 |
-256713 |
87,6 |
| Toteutunee suunnitelman mukaisesti |
| 60 KUNTAKEH/TYÖLLISYYSPALVELUT |
|
|
| |
Tulot |
202660 |
215247 |
106,2 |
| |
Menot |
-715345 |
-576974 |
80,7 |
| |
Netto |
-512685 |
-361727 |
70,6 |
|
Kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelujen menot toteutuvat todennäköisesti hieman talousarviota pienempinä johtuen mm. elinkeinotoimen henkilön eläköitymisestä. Tehtäväalueen tulot tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Ennakoitua enemmän tuloja on tullut kuljetuspajan myyntituotoista, asumisteemaisen hankkeen toteuttamisesta yhteishankkeena seitsemän kunnan kanssa sekä tämän vuoden puolella tuloutuneista melontahankkeen projektimaksuista, jotka koskivat vuotta 2022. Toimintakate tulee näin ollen toteutumaan ennakkoitua parempana.
Vuonna 2023 toteutettujen hankkeiden tuet tuloutetaan kunnalle viiveellä, todennäköisesti vasta vuoden 2024 aikana.
|
| 64 VESIHUOLTOLAITOS |
|
|
|
| |
Tulot |
566019 |
288063,2 |
50,9 |
| |
Menot |
-496073 |
-432845 |
87,3 |
| |
Netto |
69946 |
-144782 |
-207 |
| Tuloista kirjaamatta vuoden vaihteen laskutus. Tulokertymä hieman suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
| |
Tulot |
3338934 |
3050390 |
91,4 |
| |
Menot |
-5414509 |
-4454644 |
82,3 |
| |
Netto |
-2075575 |
-1404254 |
67,7 |
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Investointien ta-toteutuma ajopäivällä 5.12.2023 oheismateriaalina. Toteutumassa ei näy valtuustolta anotut määrärahasiirrot.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnalliset tavoitteet pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.