Valmistelija
Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi
Perustelut
Kunnanhallituksen sitovan yleishallinnon tehtävätason määrärahavaraus ei tule riittämään kuluvalle vuodelle.
- Kunnanvaltuuston menot ylittyvät n. 15 000 euroa luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotuksen ja kohonneiden ict-palvelumaksujen johdosta.
- Kunnanhallituksen menot ylittyvät noin 30 000 euroa palkka- ja luottamushenkilöpalkkioden tarkistusten vuoksi. Lisäksi kunnanhallituksen palvelujen ostot ylittyvät ennakoitua suuremmista tilintarkastaja- ja lakiasiantuntijapalveluiden ostoista.
- Kunnanhallituksen myöntämät avustukset tulevat ylittymään 5 000 eurolla.
- ICT-palvelut, jotka jaetaan keskitettyinä menoina tilinpäätöksessä hallintokunnille, ylittyvät 14 000 euroa.
- Henkilöstöhallinto ylittyy 18 000 euroa palkka- ja ICT-kustannusten ennakoitua suurempien kustannusten johdosta.
Yhteensä eri kustannuspaikkojen ylitykset ovat noin 80 000 euroa, mutta ylityksiä kompensoi yleishallinnon tehtäväalueelle kirjattu edellisen vuoden sote- menoihin tullut tehtäväkohtainen valtionosuus. Yleishallinnon tehtävätaso toimintakate tulee ylittymään noin 50 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää yleishallinnon tehtäväalueelle edellä esitetyin perusteluin 50 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan kassavaroista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Kokouskäsittely
Talouspäällikkö esitteli asiaa kokouksen alussa.