Perustelut
Ohessa on liitteenä kunnanhallituksen alaisen hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) talousarvioesitys vuodelle 2025.
18.10.2024 kunnanhallituksen toimintakate on -1,012 milj. euroa (toimintatuotot 0,035 milj. ja toimintakulut 1,047 milj. euroa). Toimintakate on vuoden 2024 talousarviossa on 1, 051 milj. euroa, joten se on laskenut edellisvuodesta noin 3,7 %.
Yleisesti voi todeta, että ICT- kustannukset nousevat merkittävästi hallinto- ja talouspalveluiden alla (noin 16 %). Näihin voi tulla vielä päivitettävää loppuvuotta 2024 kohden, kun laskelmia saadaan tarkennettua. Kauttaaltaan on tarkistettu niin toimintatuottoja- kuin kuluja kriittisesti (ns. leikkaaminen tasaisen kertymän mukaisesti).
Erityisiä huomioita talousarvion sisältöön on esitetty seuraavassa/ toimintakate:
Hallinto- ja tukipalvelut
- USO- osallistuminen luottamushenkilöille (n. 5 000 euroa/vuosi, kaksi vuotta) luottamushenkilöille
- Erilliskorvauksia tarkistettu (luottamushenkilöiden omien laitteiden ja yhteyksien käyttö): maksetaan kalenterivuosittain, ei valtuustokausittain
- EU- projektien määräraha on puolitettu (määrärahavaraus 4 000 euroa)
- Valmius olla mukana tekoäly- hankkeessa yhdessä mm. Kemin kanssa
- Mukana kehittämishankkeissa määrärahavaraus elokuvakomissiolle (15 000 euroa)
- Edustuskuluja on vähennetty brändituotteiden osalta (kohdistetaan elinvoimapalvelut/kuntakehittäminen)
- Kunnanhallituksen myöntämiä avustuksia (kotitaloudet ja yhteisöt) on pienennetty
- Virtu- pisteen määrärahat on poistettu (sopimus päättyy 1.1.2025 alkaen)
- Huomioitu Ensilumen ladun strateginen kumppanuussopimus (55 000 euroa)
- Huomioitu ensilumen ladun hiihtokisojen (Tykkikkisat) strateginen kumppanuussopimus (5 000 euroa)
- Tunturi- Lapin Leader ry ja Tunturi- Lapin Kehitys ry:n osuudet mukana
- Monetra Oy:n palkkahallintopalvelu huomioitu 1.1.2025 alkaen
- Tiedotustoiminnasta vähennetty merkittävästi määrärahoja/ostopalvelut.
Henkilöstöhallinto
- Sisältää koko henkilistön tyhy- määrärahavaraus 20 euroa/hlö
- Sisältää työhyvinvointikyselyn toteuttamisen
- Sisältää ePassi henkilöstöedun + pyöräedun
- Muutos aiempaan toimintaan, sisältää vain tehtäväyksikön henkilöstön osuuden työterveyskustannuksista: työterveyshuollon kulut on jyvitetty palvelualueiden alle todellisten kustannusten mukaan
Taloushallinto
- Sisältää varauksen asiantuntijaostopalveluun taloushallinnon asiantuntijapalvelusta/tilinpäätös
- Henkilöstökuluja tarkistettu tiedossa olevien tarpeiden mukaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 valmistelun tilanteen.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.