Perustelut
Kunnanhallituksen sitovan yleishallinnon tehtävätason määrärahavaraus ei tule riittämään kuluvalle vuodelle. Merkittävimmät ylitykset tulevat olemaan henkilöstökuluissa (toteuma 9/12 kunnanvirastossa 86 %), ja lisäksi talousarvioon ei ole varattu määrärahaa tuotantoyhteistyöhön (28 000 euroa). Käytännössä henkilöstökulujen osalta hallinto- ja talouspalveluissa keväällä 2024 oli päällekkäisiä henkilöstöratkaisuja asiahallinnon- ja talous/palkkahallinnon henkilöstömenoissa, koska henkilöstövaihdoksia tapahtui ja perehdyttäminen/tai siirtymät oli toteutettava hallitusti. Pellon kunnalta ostettiin palkkahallinnon palvelut alkuvuoden ajan, ne siirtyvät maaliskuussa kunnan omaksi palveluksi ja aloitettiin palkkahallinnon ulkoistusprojekti. Monetra Oy:ltä on ostettu pääkirjanpitopalvelua talouspäällikön jäätyä virkavapaalle kesäkuussa.
Oheismateriaalin mukaisen laskelman perusteella tasaisella kertymällä menot olisivat 12/2024 noin - 1,044 milj. euroa.
Tuloja on odotettavissa puolestaan vähemmän, koska työterveyshuollon tulot on talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon alle ja ne jyvittyvät jo vuoden 2024 aikana tosiasiallisille kustannuspaikoille kuten menotkin. Odotettavissa on, että tulot toteutuvat n. 37 300 euroon, kun talousarviovaraus on 52 400 euroa.
Oheismateriaalin mukaisen laskelman perusteella toimintakate on 12/2024 noin - 1,006 milj. euroa , kun talousarviovaraus 2024 on -1,051 milj. euroa. Kun toimintakate-ennusteeseen huomioidaan mukaan Ensilumen latu ja FIS- tykkikisojen järjestämisen kustannukset sekä tuotantoyhtiöyhteistyö, joka ei ole toteutunut vielä 09/2024 toimintakatteeseen, tarvittava lisämääräraha on arvion mukaan noin 50 000 euroa. Tässä on huomioitu myös mahdollinen lisämäärärahatarve Tunturi- Lapin Kehitys ry:lle, mikäli elokuvakomissio siirtyy osaksi TLK ry:n toimintaa 1.11.2024 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) tehtäväalueelle edellä esitetyin perusteluin 50 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan kassavaroista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.