Perustelut
Vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028 on hyväksytty valtuustossa 1.12.2025 § 76. Kunnanhallitus edellyttää palvelualueilta, että nämä pysyvät hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa, ja lisäksi palvelualueita velvoitetaan edistämään tuottavuutta parantavia ja taloudellisia säästöjä tuovia toimintoja.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain
- huhtikuussa (ajalta 1.1.–31.3.)
− heinä-elokuussa (ajalta 1.1.–30.6.)
− lokakuussa (ajalta 1.1.–30.9.) sekä
− marras-joulukuussa (sisältäen ennusteen koko vuodelle).
Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle. Raportit annetaan tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.
KÄYTTÖTALOUS
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli nettotaso. Tasaisen toteutuman mukaan toteutuma ajalta 1-6/2026 olisi 50 %
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMATAULUKKO 1.1.-30.6.2026
| |
|
|
| |
talousarvio |
toteutuma |
tot-% |
| Hallinto ja tukipalvelut |
|
|
| Tuotot |
1000 |
1302 |
130 |
| Kulut |
-468040 |
-257433 |
55 |
| Kate |
-467040 |
-256131 |
55 |
| Vesihuollon palkkoja kirjattu hallintoon. Korjaukset tilattu, ei näy vielä tässä toteutumassa. |
| Rakennustarkastuspalvelut |
|
|
| Tuotot |
50470 |
21362 |
42 |
| Kulut |
-152316 |
-65881 |
43 |
| Kate |
-101846 |
-44519 |
44 |
| |
|
|
|
| Kiinteistö- ja tiepalvelut |
|
|
| Tuotot |
1743716 |
827149 |
47 |
| Kulut |
-2432509 |
-1153633 |
48 |
| Kate |
-688793 |
-326484 |
48 |
| |
| Liikuntapaikat ja reitistöt |
|
|
| Tuotot |
0 |
-1305 |
0 |
| Kulut |
-376602 |
-261966 |
70 |
| Kate |
-376602 |
-263272 |
70 |
| Kausiluontoisuudesta johtuen kulut painottuivat alkuvuoden kuukausille. |
| Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut |
|
| Tuotot |
107400 |
57783 |
54 |
| Kulut |
-1169771 |
-471770 |
40 |
| Kate |
-1062371 |
-413988 |
39 |
| |
|
|
|
| Vesilaitos |
|
|
| Tuotot |
716342 |
207493 |
29 |
| Kulut |
-615825 |
-233817 |
38 |
| Kate |
100517 |
-26324 |
-26 |
| Tuotoissa vesihuollon laskutus ajalta 1-4/2026. Osa palkoista kirjattu hallintoon. Korjaukset tilattu, ei näy vielä tässä toteutumassa. |
| KAIKKI YHTEENSÄ |
|
|
| Tuotot |
2618928 |
1113643 |
43 |
| Kulut |
-5215062 |
-2441757 |
47 |
| Kate |
-2596135 |
-1328114 |
51 |
| |
|
|
|
INVESTOINNIT
Investointiosa on sitova lautakunnittain nettona. Yli 1,0 milj. euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2026
| Investointien toteutuma 1-6/2026 |
|
| |
Talousarvio |
Toteutuma |
Tot-% |
| Elinvoiman investoinnit |
|
|
| Hankinnat |
-2103402 |
-411191 |
20 |
| Avustukset |
489036 |
0 |
|
| Netto |
-1614366 |
-411191 |
25 |
| |
|
|
|
| Vesilaitoksen investoinnit |
|
|
| Hankinnat |
-300000 |
-36378 |
12 |
| Avustukset |
0 |
0 |
|
| Netto |
-300000 |
-36378 |
12 |
| |
|
|
|
| Investoinnit yhteensä |
|
|
| Hankinnat |
-2493402 |
-447569 |
|
| Avustukset |
489036 |
0 |
|
| Netto |
-2004366 |
-447569 |
|
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma ajalta 1-6/2026 on asian oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Elinvoimalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnahallitukselle ja taloushallintoon.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.