Perustelut
Kuluvan vuoden toiminnallisten tavoitteiden osalta on toteutettu mm. ennakkovaikutusten arvioinnin linjaus ja ohjeistus, edistetty automatisaatiota, tasopalkkamallin kehittämistä, juurruttamista ja kouluttamista sekä kehitetty talousarvio- ja tilinpäätösprosessia aikataulutuksen suhteen. Työn alla ovat mm. konserni- sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Aloittamatta on vielä teemakatsauksien tuottaminen ja vastuumatriisien kuvaukset.
Tasaisella kertymällä 1-6/2026 taloustilanne saisi osoittaa noin 50 % kertymää.
Kunnanhallituksen sitovan tason kertymä 1-6/2026 osoittaa, että koko yleishallinnon menokertymä oli raamissaan (toimintakulut ovat totetutuneet 49,5 prosenttisesti). Henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 53,4 prosenttisesti, palveluiden ostot 45,7 prosenttisesti, aineet, tavarat ja tarvikkeet noin 56,1 prosenttisesti, muut toimintakulut 55,2 prosenttisesti ja avustukset 86,2 prosenttisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet vasta 0,69 prosenttisesti, mutta nämä eivät kerry tasaisesti kuukausittain. Toimintakatteen kertymä on näin ollen 50,96 %.
Kunnanhallituksen kustannuspaikan toimintakatteen kertymä oli noin 51,12 prosenttia, toimintakatekertymä oli yli tasaisen kertymän. Keskusviraston kustannuspaikan toimintakatteen kertymä oli 53,31 %, toimintakulujen osalta em. kertymä oli 50,84 %. Henkilöstöhallinnon toimintakatteen kertymä oli 47 %. Projektit -kustannuspaikan kertymä oli noin 43,7 %.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden raportit ovat oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja talouspalvelujen toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteuman 1.1.2026-30.6.2026.