Perustelut
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 5.10.2021, 17 § käsitellyt vuoden 2022 talousarvion ja 2023-2024 taloussuunnitelman.
Kunnanjohtaja on käynyt läpi lautakuntien hallitukselle tekemiä talousarvioesityksiä ja pyytänyt sähköpostilla lautakuntia hakemaan lisäsäästöjä. Kunnanjohtaja on viestissään esittänyt elinvoimalautakunnan budjettiin seuraavat muutokset:
Hyvinvointikeskuksen vanhan talousosan purku -185 000 eur
Reitistöt oli kahdella kustannuspaikalla, joista toisen on poistettu. Vaikutus talousarvioon -52 692 euroa
Ympäristösuojelun menot -10 000 eur
Näiden vähennysten ja korjausten jälkeen kunnanjohtaja on asettanut elinvoimapalveluille vielä -35 000 euron säästötavoite.
Elinvoimapalvelut on talousarvioesitystä tarkastellessa päätynyt seuraaviin muutosesityksiin:
- Paloaseman vuokratulo päättyy vuoden 2022 aikana, 16000 eur (tulon vähennystä)
- Hyvinvointikoordinaattorin toimintaan (toimisto, ict- ja muut kulut) 5000 eur (menon lisäys)
- Yty-töistä vähennetään -10 000 eur
- Yksityistieavustuksia pienennetään -5 000 eur lautakunnan 5.10.2021 tekemstä esityksestä
- Virastotalon toimistotilan vuokrasopimuksen irtisanominen paloaseman valmistuttua -3 000 eur
- Markkinoinnista vähennetään -4 000 eur
- Hyvinvointikeskuksen lämmityskustannukset ovat pienentyneet vanhan osan purkamisen myötä. Vaikutus talousarvioon -16 000 eur
Edellämainituilla muutoksilla jäädään kunnanjohtajan asettamasta säästötavoiteesta 18 000 eur.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy yllä esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.