Perustelut
Kunnanvaltuusto on käyttötalousosaa vahvistaessaan hyväksynyt sivistysosaston sitovuustasoille toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi. Valtuuston asettama sitovuustaso on tehtävätason toimintakate.
Kunnanhallituksen laatiman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnalle tulee raportoida talousarvion toteutuminen neljännesvuosittain. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiset käsitellään lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteutumiseen vaikutti koronavirusepidemiatilanne. Sivistystoimen ulkoinen toimintakate 16.2.2022 tiedon mukaan ennen poistoja on seuraava:
| Talousarvio
+ muutokset |
Toteutunut |
Erotus |
| 4 956 510 € |
4 800 523 € |
155 987 € |
| |
|
|
Sitovalla talousarviotasolla talous on toteutunut seuraavasti:
| |
Talousarvio
+ muutokset |
Toteutunut |
Erotus |
| Hallinto- ja tukipalvelut |
100 385 € |
96 478 € |
3 907 € |
| Varhaiskasvatus |
1 048 713 € |
936 274 € |
112 439 € |
| Perusopetus |
2 713 057 € |
2 682 358 € |
30 699 € |
| Lukio |
613 087 € |
615 163 € |
-2 076 € |
| Kansalaisopisto |
109 296 € |
102 747 € |
6 549 € |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
171 992 € |
183 154 € |
-11 162 € |
| Nuorisopalvelut |
112 952 € |
111 539 € |
1 412 € |
| Liikuntapalvelut |
87 028 € |
72 810 € |
14 218 € |
| |
|
|
|
Talousarvion on toteutumaraportti esityslistan oheismateriaalina. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma toimitetaan myöhemmin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ylittivät odotetun, virkavapaat ovat vaikuttaneet kustannuksia alentavasti ja kotihoidontukea on maksettu odotettua vähemmän. Perusopetuksessa ja lukiossa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Sijaiskulut olivat merkittävät. Kuljetus- ja sisäiset majoitus- ja ravitsemispalvelut ylittivät arvioidun. Laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttamat kustannukset olivat lukiossa budjetoitua suuremmat, koska opiskelijamäärä oli talousarviossa oletettua suurempi. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa sijaiskulut aiheuttivat ylitystä. Nuorisopalveluissa suuret hankkeet, erityisesti #harrastamisenSuomenmalli ovat nostaneet sekä kustannuksia että tuloja.
Koronatilanne on lisännyt sekä kustannuksia että tuloja, mutta myös vähentänyt kustannuksia, koska kaikkea suunniteltua toimintaa ei ole voitu toteuttaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion toteutumaraportin sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja lähettää nämä edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.