Perustelut
Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–31.1.2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Osaston talouden toteutuma 16.2.2022 tilanteen mukaan:
Toimintamenot
| Kokonaistilanne |
6,2 % |
347 192 € |
| Hallinto ja tukipalvelut |
6,0 % |
7 641 € |
| Varhaiskasvatus |
7,0 % |
76 744 € |
| Perusopetus |
5,7 % |
165 910 € |
| Lukio |
6,6 % |
44 837 € |
| Kansalaisopisto |
3,0 % |
3 875 € |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
9,0 % |
31 803 € |
| Nuorisopalvelut |
6,0 % |
11 447 € |
| Liikuntapalvelut |
4,3 % |
4 936 € |
Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 8,3 %. Kustannukset jakaantuvat vuodelle epätasaisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.1.2022.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.