Perustelut
Muonion kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2022 on määritelty investointiosan sitovuus hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla.
Investointien toteutumaennusteen mukaan osatehtävä 851, Muu talonrakennus tulee ylittymään noin 80 000 eur. Ala-asteen sisäovien uusiminen on valmistunut ja toteutettu määrärahojen puitteissa. Päiväkoti Mustikan ilmanvaihdon tehostamisen kustannukset ylittyivät 26.138 eur. Kustannusten ylitys johtuu osaltaan liian pienestä määrärahavarauksesta sekä yleisestä kustannustason noususta. Vuodelle 2022 on toteutunut 9400 eur palveluasumisyksikön rakennuttamiskustannuksia, mille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Marjapaikan kunnostaminen on vielä kesken, mutta hanke tulee ylittymään arviolta noin 44.500 eur. Kustannusten ylitys johtuu osaltaan yleisestä kustannustason noususta sekä Marjapaikan peruskorjauksen suunnittelusta ja varavoiman rakentamisesta, joita ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa.
Osatehtävä 863, Yleiset alueet toteutuma näyttää tällä hetkellä ylitystä 16.331 eur. Osatehtävän netto kuitenkin korjaantuu tilinpäätöksen yhteydessä, kun Onnellisia Luonnossa- hankkeen EU-tuki saadaan kirjattua hankkeelle tuloksi kustannustoteutuman selvittyä.
Kaavoituksen osatehtävätasolle on varattu 105.000 eur keskustan asemakaavaa ja Ylläksen osayleiskaavaa varten. Kustannuksista on toteutunut tähän mennessä 12.500 euroa.
Investointien talousarviovertailu osatehtävätasolla hankkeittain kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 80.000 euron määrärahan siirron kaavoituksesta talonrakennukseen
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.