Perustelut
Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.
Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 15.3.2023.
| |
ta
|
tot
|
tot-%
|
|
30 HALLINTO JA TUKIPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
0
|
0
|
0
|
|
MENOT
|
-127319
|
-151891
|
119,3
|
|
NETTO
|
-127319
|
-151891
|
119,3
|
|
Hallinto- ja tukipalveluissa menot ylittyivät jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden johdosta.
|
|
31 VARHAISKASVATUS
|
|
|
|
|
TULOT
|
55000
|
50215
|
91,3
|
|
MENOT
|
-1090971
|
-1091486
|
100,0
|
|
NETTO
|
-1035971
|
-1041270
|
100,5
|
| Varhaiskasvatuksessa menot ylittyivät ravitsemispalveluiden kohonneista ateriahinnoista. Keittiötyö toteutettiin siivous- ja ravitsemuspalveluiden palkkaaman henkilön toimesta kokeiluna ajalla 1.8.2022- 31.1.2023. Varhaiskasvatus maksoi palvelusta korkeampien ateriahintojen muodossa. Varhaiskasvatuksen määrärahoja siirrettiin Freeride academyn toiminnan jatkamiseen lukion tehtäväalueelle 9000 €. |
|
32 PERUSOPETUS
|
|
|
|
|
TULOT
|
160000
|
225692
|
141,1
|
|
MENOT
|
-2896665
|
-2850905
|
98,4
|
|
NETTO
|
-2736665
|
-2625212
|
95,9
|
| Perusopetuksessa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Sijaiskulut olivat merkittävät. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittivät arvioidun. Kotikuntakorvaustuotot ylittyivät. |
|
34 LUKIO
|
|
|
|
|
TULOT
|
30450
|
69744
|
229,0
|
|
MENOT
|
-691572
|
-665588
|
96,2
|
|
NETTO
|
-661122
|
-595843
|
90,1
|
| Lukiossa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Lisäksi tuottoja syntyi myyntituotoista kuntayhtymille (koulukuljetusten osalta) ja kehittämisprojektin tuesta. |
|
36 KANSALAISOPISTO
|
|
|
|
|
TULOT
|
17300
|
18625
|
107,7
|
|
MENOT
|
-129891
|
-111710
|
86,0
|
|
NETTO
|
-112591
|
-93084
|
82,7
|
| Kansalaisopistossa eivät kaikki suunnitellut kurssit toteutuneet. |
|
44 KIRJASTO JA KULTTUURIPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
173355
|
186260
|
107,4
|
|
MENOT
|
-353592
|
-379362
|
107,3
|
|
NETTO
|
-180237
|
-193102
|
107,1
|
|
Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa menot ylittyivät palkka- ja henkilöstösivukulukustannuksissa, jotka johtuivat virkavapaasta ja tästä johtuvista sijaisjärjestelyistä. Lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen ja tilaisuuksien järjestäminen aiheutti lisämenoja.
|
|
46 NUORISOPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
54302
|
72118
|
132,8
|
|
MENOT
|
-191500
|
-196832
|
102,8
|
|
NETTO
|
-137198
|
-124713
|
90,9
|
|
Nuorisopalveluissa hankkeet ovat lisänneet tuloja.
|
|
48 LIIKUNTAPALVELUT
|
|
|
|
|
TULOT
|
21700
|
52473
|
241,8
|
|
MENOT
|
-114131
|
-126361
|
110,7
|
|
NETTO
|
-92431
|
-73888
|
79,9
|
|
Liikuntapalveluissa tuloja ovat lisänneet hankkeet ja kehittämisprojektin tuki. Ostoja lisäsi elintapaohjaushankkeen hankinnat.
|
| |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ
|
|
|
|
|
TULOT
|
512107 |
675130 |
131,8 |
|
MENOT
|
-5595641
|
-5574138 |
99,6 |
|
NETTO
|
-5083534 |
-4899007 |
96,4 |
Perusopetuksella ja lukiolla on toteutunut yhteinen kalustoinvestointihanke. Hankkeen avulla hankittiin peruskouluun pulpetteja ja oppilastuoleja. Lukioon hankkeen avulla hankittiin opiskelijoille ja henkilökunnalle työpöytiä ja tuoleja.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden toteuma 2022 ovat tämän pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarviototeutuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumat vuodelta 2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.