Perustelut
Kunnan investointiosaan vuodelle 2024 on varattu sitovalla osatehtävätasolla (netto) "aineettomat hyödykkeet"- kohtaan yhteensä 125 000 euroa. Tämä koostuu ohjelmistomenoista (15 000 euroa) ja rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi-projektista (110 000 euroa).
Aineettomat hyödykkeet - osatehtävätasolle tulee varata määräraha palkkapalvelujen ulkoistusprojektiiin Monetra Oy:lle. Projekti on käynnissä ja suunnitelman mukaan Monetra Oy tuottaa kunnan palkkapalvelut 1.1.2025 alkaen. Ulkoistuksen eli käyttöönottoprojektin kustannusarvio on 68 000- 75 000 euroa ja laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Hinnoittelun sisällä on projektin johtaminen ja projektityö, Personec F, ESS ja M2 järjestelmien käyttöönotto kunnan henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseen sekä liittymät Monetran järjestelmien välillä. Myös tarvittavat koulutukset henkilöstölle sisältyvät hintaan. Monetra Oy:lta saadun arvion mukaan noin 45 000 euroa veloitettaneen vuonna 2024 ja noin 30 000 euroa tulee varata vuoden 2025 investointiosaan em. osatehtävätasolle. "Ohjelmistot" - kohtaan tulee huomioida mm. Monetran käyttöönottoprojektin kulut, CaseM asianhallintapalveluun hankitut lisäosat (käyttäjien tunnistautuminen ja kuulutukset -osiot) ja Docuware -ohjelmiston käyttöönotto.
Aineettomien hyödykkeiden kertymä 9/2024 oli yhteensä 32 % eli 40 066 euroa. Rakennusvalvonnan arkiston digitalisoimiseen varattu määräraha tulee alittumaan eikä sitova "aineettomat hyödykkeet" - osatehtävätaso ei tule ylittymään, lisämäärärahaa ei tarvita.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 talousarvion investointiosan "aineettomat hyödykkeet" - osatehtävätasolle Monetra Oy:n palkkahallinnon ulkoistamiseen liittyvät kustannukset, CaseM:n lisäpalveluiden sekä Docuvaren käyttöönottokulut. Osatehtävätaso ei tule ylittämään sille varattua määrärahaa.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.