Perustelut
Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteeksi on varattu -1 028 999 euroa. Hallinto- ja talouspalveluiden määrärahat ovat kuitenkin ylittymässä; syyskuun 2025 loppuun mennessä toimintakatteen toteuma on 78,38 %, kun tasaisen toteuman mukaan syyskuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 75%. Syyskuun 2025 toteumasta puuttuvat myyntituotot, lokakuussa voimaan tullut palkkojen yleiskorotus sekä loppuvuodelle tehtävä lomapalkkajaksotus huomioiden, ylitys tulee arviolta olemaan noin 20 000 euroa. Pykälän oheismateriaalina on laskelma lisämäärärahatarpeesta.
Ylitys johtuu pääosin seuraavista tekijöistä:
- Asiantuntijapalveluiden ostot (alkuvuoden kirjanpidollinen tuki Monetralta sekä palkkojen ulkoistus, vakuutusten kilpailuttamisen palkkio).
- ICT-palveluiden ostot (järjestelmien vaihdokset, ICT-kustannusten yleinen nousu).
- Määräaikaiset henkilöstöjärjestelyt taloushallinnon sekä asiahallinnan osalta.
Esitetään hallinto- ja talouspalveluihin edellä esitetyin perusteluin 20 000 euron lisämäärärahaa, joka katetaan kassavaroin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää hallinto- ja talouspalvelujen tehtäväalueelle 20 000 euron lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan kassavaroista.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.