Perustelut
Talousarviovalmistelu vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 on käynnissä. Sivistys- ja elinvoimalautakunta ovat käsitelleet talousarvion toisen kierroksen ja esittäneet kunnanhallituksen edelliseen kokouksen päätöksen mukaisesti säästökohteita.
Sivistyslautakunta muutti esitystään 5.11.2024 § 119
- palautettiin perusopetuksen talousarvioesitykseen vuodelle 2025 majoitus- ja ravitsemispalveluihin 17 500 euron määräraha (7.-9.lk välipala) ja määräraha lisättiin myös suunnitelmavuosille 2026-2027,
- 1.-4.lk:n kesäleirit lisättiin nuorisopalveluihin suunnitelmavuosille 2026-2027 ja
- kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulo päivitettiin kirjastoauton osalta suunnitelmavuosille 2026-2027.
Elinvoimalautakunta hyväksyi sellaisenaan esittelijän esityksen säästökohteista kokouksessaan 12.11.2024 § 81.
Kunnanjohtajan esitys pohjautuu lautakuntien toisen kierroksen käsittelyihin. Esitykseen on myös arvioitu rahoituksen korkomenoja vähemmäksi, lisätty nuorisopalveluihin 2 500 euroa tulo-odotus ja poistettu "varausten ja rahastojen muutos" -kohdasta määrärahavaraus (- 30 000 euroa).
18.11.2024 koko kunnan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi 272 260 euroa ylijäämää:
- Toimintatuotot 3 650 446 euroa,
- Toimintakulut - 13 142 868 euroa,
- Toimintakate - 9 492 422 euroa,
- Vuosikate 1 202 260 euroa (verotulot 6 314 000, valtionosuudet 4 495 682 sekä rahoitustuotot ja -kulut -115 000 euroa).
- Poistot ja arvonalentumiset - 930 000 euroa.
Talousarviovuoden 2025 esitykset ovat seuraavat:
Keskusvaalilautakunta:
- Toimintatuotot 9 000 euroa,
- Toimintakulut -15 615 euroa ja
- Toimintakate -6 615 euroa.
Tarkastuslautakunta:
- Toimintatuotot 0 euroa
- Toimintakulut -13 832 euroa
- Toimintakate -13 832.
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta:
- Toimintatuotot 136 000 euroa,
- Toimintakulut -154 657,
- Toimintakate -18 657 euroa.
Kunnanhallitus:
- Toimintatuotot 35 000 euroa,
- Toimintakulut -1 028 999 euroa,
- Toimintakate -993 999 euroa.
Sivistyslautakunta:
- Toimintatuotot 1 054 155 euroa,
- Toimintakulut -7 142 906 euroa
- Toimintakate -6 088 751 euroa.
Elinvoimalautakunta:
- Toimintatuotot 2 416 291 euroa,
- Toimintakulut -4 786 859 euroa,
- Toimintakate -2 370 568 euroa.
Oheismateriaalina on lautakuntien esitysten tuloslaskelmat vuodelle 2025 ja ts 2026-2027.
Suunnitelmavuodelle 2026 tililauden tulos/ylijäämä on arviolta n. 0,80 milj. euroa ja suunnitalmavuonna 2027 n. 1,02 milj. euroa ylijäämäinen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman valmistelun mukaisena.
Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousosaston tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisiä korjauksia talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.