Valmistelija
Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Perustelut
Muonion kunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso.
Elinvoimapalvelun kiinteistö- ja tiepalvelut tehtävätason talousarviototeutuman mukaan toimintamenot ovat 15.11.2024 toteutuneet 91 % kun tasaisen kertymän mukainen prosenttiluku olisi 87,25 %. Ylitys johtuu pääosin odottamattomista ja välttämättömistä hankinnoista kuten alakoulun siirtoväliseinä ja koulun kuulutusjärjestelmä sekä korjaus- ja muutostöistä ja palkkakustannuksista.
Vaikka toimintatuottojen odotetaan toteutuvan tuloarvion mukaisesti tai jopa hieman tuloarvion yli, ei tuloilla kyetä kattamaan menojen ylitystä, jolloin tullaan ylittämään valtuuston asettama toimintakatemääräraha.
Kiinteistö- ja tiepalvelujen ylitys esitetään katettavaksi siirtämällä kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelujen tehtäväalueelta 45 000 euroa kiinteistö- ja tiepalvelujen tehtäväalueelle. Kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelujen toimintakate on 14.11.2024 n. 61 %, joka johtuu ennakoimattomista tuloista sekä kuljetuspajan toiminnan siirtymisestä osaksi Muonion Ruoka- ja siivouspalvelut Oy:tä.
Ehdotus
Esittelijä
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelujen tehtäväalueelta siirretään yhteensä 45 000 euroa kiinteistö- ja tiepalvelujen tehtäväalueelle.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.