Perustelut
Kunnanhallitus asetti 21.10.2024 § 195 hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) säästötavoitteeksi 15 600 euroa.
Hallinto- ja talouspalveluissa on käyty talousarvio toisen kerran säästötavoitteen saavuttamiseksi. Menoihin lisättiin mm. aiemmin pois jäänyt kunnanjohtajan palkkaus ja varaus vastasyntyneiden muistaminen/á 100 euroa. Menoja karsittiin oheismateriaalin mukaisesti. Säästötavoitteen saavuttamiseksi hallinto- ja talouspalvelujen talousarviota on leikattu tasaisesti eri kohteista ja konkreettisina toiminnallisina muutoksina mm. esitetään henkilöstön pyöräedun siirtämistä vuodelle 2026 ja elokuvakomissioon varautumista asukasluvun mukaisella kustannuksella siten, että Muonion kunnan rahoitusosuus on 10 000 euroa.
Ensimmäisellä käsittelykerralla hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli yhteensä -1,012 milj. euroa ja toisen kierroksen jälkeen 15.11.2024 toimintakate on - 0,994 milj. euroa (tulot 35 000 euroa ja kulut 1 028 999 euroa).
Säästöjä on tehty hallinto- ja talouspalveluiden (yleishallinto) osalta n. 18 000 euroa.
Oheismateriaalina on raportit tuloslaskelmasta kohteittain sekä esitys tehdyistä korjauksista/säästötavotteista (netto).
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja talousarviosuunnitelmavuosille 2026-2027 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.