Perustelut
Sosiaalilautakunta on 11.11.2020 § 11 käsitellyt talouden toteutumaa 10/2020 saakka. Vanhustyö-kotipalvelun, sosiaalityön ja terveystoimen tehtäväalueiden määrärahat tulevat ylittymään. Vastaavasti sosiaalitoimen hallinnon ja vammaispalvelun tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan alittuvan.
Vanhustyö-kotipalvelu tehtäväalueen arvioitu lisämäärärahan tarve on 330 000 euroa. Ylityksiä on Marjapaikassa (155 000 euroa), Ojusniityssä (110 000 euroa), perusterveydenhuollon korona varautumisen kohentamiseksi perustettu määräaikainen hoivaosasto (110 000 euroa) sekä kotipalvelussa (45 000 euroa). Ylitykset kohdistuvat pääasiassa palkkoihin, ICT-kuluihin ja hoitotarvikkeisiin.
Sosiaalityön tehtäväalueen arvioitu lisämäärärahan tarve on 45 000 euroa. Ylitys muodostuu lasten ja nuorten laitos-/perhehoidosta, lasten ja nuorten avohuollosta sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta.
Terveystoimen tehtäväalueen arvioitu lisämäärärahan tarve on 450 000 euroa. Perusterveydenhuolto alittunee 280 000 euroa ja erikoissairaanhoito ylittynee 730 000 euroa.
Sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueen arvioidaan alittuvan talousarviovarausta pienempien henkilöstökulujen johdosta 10 000 euroa. Vammaispalvelun tehtäväalueen kehitysvammaisten avohuollon ja työtoiminnan määrärahat tulevat koronasta johtuen toteutumaan pienempänä ja tehtäväalueen talousarvio toteutunee 65 000 euroa pienempänä.
Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä vanhustyö-kotipalvelun, sosiaalityön ja terveystoimen tehtäväalueille sekä ylitysten osittaista kattamista sosiaalitoimen hallinnon ja vammaispalvelun tehtäväalueen säästyvistä talousarviovaroista.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
- siirtää määrärahaa sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelta 10 000 euroa ja vammaispalvelun tehtäväalueelta 65 000 euroa vanhustyö-kotipalvelun tehtäväalueelle,
- myöntää 255 000 euroa lisämäärärahaa vanhustyö-kotipalvelun tehtäväalueelle,
- myöntää 45 000 euroa lisämäärärahaa sosiaalityön tehtäväalueelle ja
- myöntää 450 000 euroa lisämäärärahaa terveystoimen tehtäväalueelle.
Lisämäärärahat katetaan talousarviovuoden ylittyvillä tuloslaskelman vero- ja valtionosuustuloilla.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.