Perustelut
Lautakuntien esitykset
Kunnanhallitus 26.10.2020 § 208
Menot 1 629 727 ja tulot 211 800 euroa, toimintakate 1 417 927 euroa.
Kunnallisvaalien menoihin on varattu 6 090 euroa.
Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 11 000 euroa.
Elinkeinolautakunta 22.9.2020 § 4
Menot 197 252 ja tulot 5 400 euroa, toimintakate 191 852 euroa.
Maaseutulautakunta 30.9.2020 § 4
Menot 132 090 ja tulot 112 000, toimintakate 20 090 euroa.
Sosiaalilautakunta 6.10.2020 § 66
Menot 12 160 266 ja tulot 512 410 euroa, toimintakate 11 647 856 euroa.
Sote-uudistuksen uusista aikatauluista ei ole vielä tietoa, joten sosiaalitoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 on laadittu sen pohjalta, että kunta järjestää sosiaalitoimen palvelut, LSHP perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja Sodankylän kunta ympäristöterveydenhuollon palvelut. Pääosa sosiaalipalveluista on omaa tuotantoa, ostopalveluna hankitaan lähinnä erityispalveluita ja tukipalveluita.
Pidemmällä aikavälillä kasvupaineet ovat edelleen ikäihmisten palveluissa. Vuonna 2021 menojen kasvua on ikäihmisten palveluissa, ennen kaikkea uuden palveluasumisen hybridiyksikön valmistuessa henkilöstörekrytoinnit ja investoinnit siihen.
Vanhustyössä toteutetaan organisaatiouudistus, jolla tehostetaan annettavia palveluita joustavilla henkilöstöratkaisuilla. Palveluasuminen, tilapäinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen keskitetään omiin yksikköihinsä. Kotipalvelun työpanos jakautuu myös palveluasumisen yksikköön. Vanhustyön tehtäväalueella valtuuston asettama tavoite on, että 91 % vanhuksista pystyy asumaan turvallisesti kotona.
Kasvupainetta on myös vammaisten asumispalveluissa ja lastensuojelun avohuollon palveluissa. Vammaisten asumispalvelua joudutaan hankkimaan ostopalveluna, koska Karpalossa ei ole vapaita paikkoja. Alaikäisille vammaisille tarkoitettuja asumispalvelupaikkoja ei ole kunnassa eikä lähikunnissa. Päätösten arviointi lasten ja perheiden kannalta on erityisen tärkeää juuri nyt, jotta koronakriisin mahdolliset haittavaikutukset perheisiin voidaan välttää. Riskinä on, että koronakriisin vaikutukset ulottuvat jopa vuosikymmenien päähän ja tässä vaiheessa lapsiperheköyhyyden paheneminen estetään suuntaamalla erityistukea perheille. Pitempiaikaista säännöllistä kotipalvelua lapsiperheille ei ole tällä hetkellä tarjolla.
Sivistyslautakunta 7.10.2020 § 94
Menot 5 464 874 ja tulot 425 501 euroa, toimintakate 5 039 373 euroa.
Sivistystoimessa pyritään turvaamaan laadukkaat vapaa-ajan, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut. Palvelutaso pyritään säilyttämään. Muutokset edelliseen talousarvioon verrattuna johtuvat pääosin olemassa olevien rakenteiden kustannusmuutoksista, kuten ICT- ja henkilöstökuluista. Lukion oppimateriaalin osalta on varauduttu pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja ilmaiseen toiseen asteeseen.
Tekninen lautakunta 29.9.2020 § 77
Menot 3 249 066 ja tulot 1 982 931 euroa, toimintakate 1 164 354 euroa.
Tekninen lautakunta 29.9.2020 § 78
Investoinnit
Menot 2 840 000 euroa, netto 2 840 000 euroa.
Investointeja ohjaa mm. toimitilaohjelma, joka on hyväksytty valtuustossa 11.11.2019 § 64.
Vuoden 2021 merkittävimpiä investointihankkeita ovat
- uuden palveluasumisyksikön valmistuminen 2 200 000 euroa
- työpajan kierrätyspisteen rakentaminen 50 000 euroa
- uuden vedenottamon rakentaminen 310 000 euroa
- kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen saneeraus 75 000 euroa
- kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen laajentaminen 30 000 euroa
- yleiskaavoituksen jatkaminen 75 000 euroa
- ulkoilureitit 50 000 euroa.
Suunnitelmavuosina 2022–2023 varaudutaan mm. Palvelukeskus Marjapaikan perusteellisempaan kuntotutkimukseen ja peruskorjauksen suunnitteluun, kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen saneeraukseen ja laajennukseen ja Särkijärven vesi- ja viemärilinjan II vaiheen rakentamiseen.
____
Lautakuntien esitysten jälkeen toimintakate on 19 498 542 euroa (+ 9,4 %).
Lautakuntien ensimmäisen käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja palautti esityksiä uudelleen käsiteltäviksi tasapainottamistoimia varten ja esityksiä määrättiin pienennettäväksi seuraavasti:
- sosiaalilautakunta 120 000 euroa,
- sivistyslautakunta 50 000 euroa ja
- tekninen lautakunta 65 000 euroa.
_____
Sivistyslautakunta 11.11.2020 § 108
Menot 5 427 064 ja tulot 428 451 euroa, toimintakate 4 998 613 euroa.
Tasapainottamistavoite kohdennettiin perusopetuksen koulukuljetuksiin, lisäksi ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen on tehty korjauksia mm. eläkemenoperusteisiin maksuihin.
Sosiaalilautakunta 11.11.2020 § 74
Menot 11 847 010 ja tulot 772 080, toimintakate 11 074 930 euroa,
Tasapainottamistavoite kohdennettiin vanhustyön henkilöstökuluihin. Lisäksi on tehty muutoksia ja korjauksia lautakunnan 6.10.2020 ensimmäisen käsittely kerran jälkeen seuraavasti:
- sosiaalityön tehtäväalue: tuloihin lisätty sosiaalityöntekijän työpanoksen myyminen ja menoihin varaus kasvaviin lastensuojelun laitos- ja avopalvelujen ostot sekä hyvinvointikeskuksen tilavuokrat,
- vanhustyön ja kotipalvelun tehtäväalue: tuloihin lisätty uuden palveluasumisen yksikön vuokrat,
- vammaispalveluiden tehtäväalue: menojen vähennys kuntayhtymien palvelumaksujen aleneminen,
- terveystoimen tehtäväalue: menojen nousu erikoissairaanhoidon maksuosuutta tarkastettu kuluvan vuoden toteutuman perusteella.
Tekninen lautakunta 10.11.2020 § 87
Menot 3 265 896 ja tulot 2 008 931 euroa, toimintakate 1 155 184 euroa.
Tasapainottamistavoite kohdennettiin opettajien asuntolan purkamisen poistoon ja ruokapalvelun elintarvikemenojen vähennykseen. Lisäksi ensimmäisen 29.9.2020 lautakuntakäsittelyn jälkeen on tehty seuraavia korjauksia ja lisäyksiä:
- hallinnon tehtäväalue: yty-töiden henkilöstömenojen vähennys
- ruokapalveluiden tehtäväalue: tulojen lisäys, elintarvikemenojen vähennys sekä henkilöstömenojen lisäys,
- kiinteistönhoidon tehtäväalue: opettajien asuntolan purkamisen määrärahan poisto
- alueiden käyttö –tehtäväalue: menon lisäys ulkoilureittitoimituksiin.
Tekninen lautakunta 10.11.2020 § 88
Investoinnit
Menot 3 080 000 ja tulot 44 500, netto 3 035 500 euroa.
Merkittävimmät muutokset 29.9.2020 käsittelyyn
- lähiliikuntapaikan kehittäminen (Hiihtomaa) netto 25 000 euroa
- Surffiaalto –hanke netto 10 500 euroa
- tiedonhallintaohjelmisto 33 000 euroa
- arkistointi (Sähköinen säilö) 12 000 euroa
- uuden palveluasumisyksikön irtaimisto 75 000 euroa
- sivistystoimen irtaimisto 20 000 euroa.
Lisäksi suunnitelmavuosina 2022–2023 varaudutaan mm. yläkoulun urheilukentän peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä Surffiaalto –hankkeen toteuttamisen jatkamiseen.
Kunnanhallituksen kohtaan yleishallintoon on 26.10.2020 käsittelyn jälkeen lisätty Puhtain Ilma- hankkeen kuntaosuus 11 000 euroa sekä korjattu Lapin Liiton maksuosuutta 1 508 euron lisäyksellä. Muutoksen jälkeen menot ovat 1 642 235 ja tulot 211 800 euroa, toimintakate 1 430 435 euroa.
Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimintakatteet ovat:
- keskusvaalilautakunta 6 090 (+100,0 %)
- tarkastuslautakunta 11 000 (+12,1 %)
- kunnanhallitus 1 430 435 (- 1,1 %)
- maaseutulautakunta 20 090 (+5,7 %)
- elinkeinolautakunta 191 852 (+ 7,4 %)
- sosiaalilautakunta 11 074 930 (+ 6,8 %)
- sivistyslautakunta 4 998 613 (+ 1,8 %)
- tekninen lautakunta 1 159 644 (+31,1 %).
Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 18 892 654 euroa (+6,0 %).
Henkilöstösuunnitelma
Vuoden 2020 mukainen henkilöstömäärä on 181,17 (määräaikaisia 13,6). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 193,8 ja vuonna 2022 192,69 henkilöä. Yleishallinnon henkilöstömäärä on ensi vuonna 16,0, sosiaalitoimen 67,42, sivistystoimen 82,38 ja teknisen toimen 28,0. Valmistuvan palveluasumisyksikön henkilöstötarve tullee nostamaan henkilöstön määrää.
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 26 963 547 euroa, joka jakautuu seuraavasti:
- käyttötalous 85 %
- investoinnit 11 %
- rahoitus 3,4 % ja
- tuloslaskelma 48 500 euroa (alle yhden prosentin).
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 49,7 ja henkilöstömenojen 38,2 %.
Toimintakate on 18 892 654 euroa (+ 6,0 %) ja jakautuu seuraavasti:
- sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 36 %
- sivistystoimi 27 %
- yleishallinto 8 %
- tekninen toimi 5 %
- elinkeinotoimi 1 %
- tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin.
Tulot ovat 26 259 219 euroa.
Verotuloiksi on arvioitu 9,87 milj. euroa (+ 6,7 %) ja valtionosuuksiksi 9,82 milj. (+ 2,9 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 37,6 ja valtionosuuksien 37,4 %. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 50 000 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 45 000 ja suunnitelman mukaisiin poistoihin 870 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosikate on 0,76 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 79 278 euroa.
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. , lyhytaikaista lainaa Kuntarahoituksen kuntatodistuksella 1,0 milj. ja vanhoja lainoja lyhennetään 0,9 milj. euroa. Rahoitusosan lainanotolla on ajateltu rahoitettavan vuoden 2021 investointihankkeet ja osin vanhojen lainojen lyhennykset. Vuoden 2021 lopussa arvioidaan kunnan lainakannan olevan noin 8,0 milj. euroa eli noin 3 450 euroa/asukas.
___
Talousarvioesityksessä toimintakate on 18 892 654 euroa ja muutos kuluvan vuoden talousarvioon nähden on + 6,0 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 17,6 %. Vuosikate on 761 172 euroa, pienennystä edellisen vuoteen on -17,4 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 87,5 %. Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden alijäämä on 79 278 euroa.
Lautakuntien ja kunnanjohtajan tasapainottamistavoitteiden pohjalta on laadittu talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2022–2023.
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.