Perustelut
Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021, § 257 hyväksynyt laadintaohjeet talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024.
Laadintaohjeen mukaan käyttötalousmenot tulee budjetoida enintään vuoden 2021 tasoon ja palkkojen arvioitu korotus on 1,8 % vuoden 2021 tasosta.
Talousarviossa tulee esittää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja kaikilla käyttötalouden sitovilla tehtävätasoilla tulee olla toimintaa kuvaavia mittareita.
Organisaatiouudistuksesta ja Metsäniityn käyttöönotosta johtuen on vuoden 2022 talousarviossa tehty muutoksia ja lisäyksiä henkilöstömenojen budjetoinnissa. Elinvoimajohtajan, rakennustarkastajan ja vesihuoltopäällikön henkilöstömenot budjetoitiin 100 % ao. kustannuspaikalle ja vesihuollon työntekijän työaikaa on siirretty 50 % kiinteistöhuoltoon. Siisteyspalveluun on tehty lisärekrytointi lisääntyneen siivouspinta-alan vuoksi.
Kiinteistö- ja tiepalvelussa on hyvinvointikeskuksen kustannuspaikalle lisätty vanhan terveyskeskuksen II-vaiheen purkutyötä varten 185 000 euroa.
Liikuntapaikat ja reitistöt tehtäväalueelle on korotettu määrärahaa reittien kunnossapitoon sekä moottorikelkka- että latureitistöön. Tällä hetkellä latujen hoito on suoritettu avustusperusteisesti, mikä ei ole hankintalain mukaista toimintaa. Vuonna 2022 reittien kunnossapito kilpailutetaan ja muutetaan sopimusperusteiseksi. Ensi vuoden budjettiin on varattu määräraha FCG:n reittisuunnitelmassa laskettu kustannusarvio ensi vuoden syksylle, 2,5 kk ajaksi.
Investointeihin on varattu 1 048 500 euron määräraha;
- maanhankinta 100 000
- asuinrakennukset 20 000
- muu talonrakennus 122 000
- vesi- ja viemärilaitos 547 000
- liikenneväylät 30 000
- kaavoitus 75 000
- reitistöt 70 000
- liikunta-alueet 20 000
- irtain omaisuus 18 500
Tarkempi erittely liitteenä.
Henkilöstösuunnitelma kokouksen oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman, investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman liiteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Muutettu ehdotus:
Talousarvion käyttötalouspuolelle on lisätty esityslistan lähettämisen jälkeen joukkoliikenteeseen ja projektien menoarviot sekä investointeihin Ylläksen osayleiskaavoituksen päivittämiskustannukset.
Tekninen lautakunta hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman, päivitetyn investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman liiteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman, päivitetyn investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.