Perustelut
Kunnanhallitus vastaa hallinto- ja talouspalveluiden palvelualueen talousarvioehdotuksen valmistelusta. Hallinto- ja talouspalvelut sisältää seuraavat tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Henkilöstöhallinto, Taloushallinto, Demokratia ja kuntalaisosallistaminen, Tiedonhallinto, tietohallinto ja arkistointi, Viestintä sekä Valmius- ja varautumissuunnitelma.
Hallinto- ja talouspalveluiden talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, talous- ja henkilöstöhallinnon ict-palveluiden sekä kunnanhallituksen alaisen hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös Ensi Lumen ja Tunturi-Lapin Kehityksen maksuosuuden sekä kunnan jäsenmaksut ja muut yhteistoimintaosuudet. Hallinto- ja talouspalvelut tuottavat keskitetysti hoidetut palvelut hallintokunnille, jotka vyörytetään eri tehtäväalueille. Taloushallinto vastaa myös Asunto Oy Kulleron sekä Kiinteistö Oy Kotikonnun, Hillan ja Lakan taloudenhoidosta.
Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset, toimintakate:
- kunnanvaltuusto 16 631 euroa
- kunnanhallitus 146 283 euroa (tulot 500 ja menot 146 783 euroa)
- EU-hankkeet 12 000 euroa
- kehittämishankkeet 34 000 euroa
- kunnallisverotus 24 470 euroa
- edustus 5 000 euroa
- hallituksen myöntämät avustukset 8 000 euroa
- muu toiminta 52 900 euroa
- löytöeläimet 8 740 euroa
- Virtu –palvelupiste netto 0 euroa (tulot 1 800 ja menot 1 800 euroa)
- keskushallinto 301 370 euroa (tulot 15 000 ja menot 316 370 euroa)
- monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut 15 800 euroa (tulot 2 000 ja menot 17 800 euroa)
- ict-palvelut 68 000 euroa
- laskuhotelli netto 0 euroa (menot ja tulot 2 500 euroa)
- tiedotustoiminta 10 000 euroa
- henkilöstöhallinto 38 350 euroa
- työelämän kehittämishanke 7 500 euroa (tulot 7 500 ja menot 15 000 euroa)
- työterveyshuolto 18 000 euroa (tulot 22 000 ja menot 40 000 euroa)
- työsuojelu 2 970 euroa
- Ensi Lumi 60 000 euroa
- Tunturi-Lapin Kehitys 40 000 euroa
Valmistelu sisältää määrärahavaraukset kunnanhallituksen alaisiin EU-hankkeisiin, joista kohdentamattomia varoja on 7 000 euroa, yhteistyötahojen kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin 34 000 euroa sekä kunnan osuuteen Oloksen Ensilumen tuottamiseen 60 000 euroa.
Hyvinvointilautakunnan menoissa ollut syöpähoitopotilaiden hoitopäivämaksujen avustus on sisällytetty kunnanhallituksen alaisiin avustuksiin, määrärahavaraus 3 000 euroa. Hyvinvointilautakunnan menoissa ollut löytöeläinten talteenoton maksukorvaus on sisällytetty omana kustannuspaikkana hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväalueelle.
Henkilöstöhallinnossa on organisaation strategisiin tavoitteisiin kytkeytyvä Kevan 50 % rahoittama Työelämän kehittämishanke.
Hallinto- ja talouspalveluiden menot ovat yhteensä 921 314 euroa ja tulot 51 300 euroa, toimintakate on 870 014 euroa. Tarkastuslautakunnan menot ovat 8 452 euroa. Vuoden 2023 huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit, johon on varattu nettona 6 250 euroa. Hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväalueen toimintakate pienenee 31,9 % vuoteen 2022 verrattuna. Pieneneminen johtuu pääosin Pelastustoimen maksuosuuden siirtymisestä Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.
Hallinto-ja talouspalveluihin kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija sekä 2,5 toimistosihteeriä.
Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstömäärä on
- vuonna 2023 6,5
- vuonna 2024–2025 6,5.
Esitys hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioksi sekä toiminnalliset tavoitteet toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talouspalveluiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet valmistelun ja talouspäällikön esittelyn mukaisena.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.