Perustelut
Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 24.8.2026, §179, hyväksynyt laadintaohjeen talousarviolle 2027 ja taloussuunnittelulle 2028-2029.
Laadintaohjeessa on velvoitettu hallintokuntia huomioimaan budjettia laatiessaan seuraavat seikat:
- taksantarkistuksia on tehtävä tasaisesti vuosille 2027-2029
- menojen karsintaan tai niiden nykytasossa pitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomioita.
Talousarvio tulee perustua vuoden 2025 tilinpäätökseen, vuoden 2026 talousarvioon ja toteutuma-arvioon sekä vuotta 2027 koskeviin tietoihin ja ennusteisiin kuluista ja tuloarvioista.
Elinvoimapalvelun talousarviossa on otettu huomioon mm. seuraavia kustannuseriä:
- Rakennusvalvontapalvelujen talousarviossa on huomioitu mittalaitehankinta.
- Ulkoliikuntapaikkojen ja reittienhoidon osalta käyttötalousmenoja lisää polttoaineiden kohonnut hinta (mpö +30%) sekä mahdolliseesti kunnalle siirtyvien retkeilyrakenteiden ylläpito- ja käyttöoikeussopimuskustannukset. Myös uramaksujen korotukset on huomioitu talousarviossa.
- Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistuksen aiheuttama tuloarvion nousu vuodelle 2026 on lähes 20 %. Vuoden 2026 tilinpäätöksen jälkeen saadaan tarkempi arvio taksauudistuksen vaikutuksesta ja kyetään määrittelemään mahdollinen vesihuollon käyttömaksujen korotustarve.
- Hanketuloja ei ole tiedossa vuodelle 2027 kehittämishankkeiden osalta, joka pienentää tuloarviota.
- Talousarviossa on huomioitu aloitteiden käsittelyssä esitetyt toimenpiteet ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä.
- Marjapaikan ja Kielan vuokratuloja ei tule jatkossa; pienentää sekä tuloja, että menoja.
- Siivouskustannusten hintojen korotus (ennakkotieto Muonion ruoka- ja siivouspalvelut Oy).
- Sopimusten mukaiset indeksikorotukset/tarkistukset.
- Lämmityskustannusten nousu kiinteistöissä.
- Palkkakustannusten yleiskorotus (koskee koko kunnan henkilöstöä).
Vesihuollon tulojen kohentumisesta huolimatta koko elinvoimalautakunnan tuotot tulevat vähenemään noin 0,5 % mm. hyvinvointilaitoksen vuokratulojen pienenemisestä johtuen. Elinvoimalautakunnan toimintakulujen arvioidaan nousevan noin 3,7 %.
Talousarvion käyttötalous suunnitelmavuosien 2028-2029 osalta tulee täydentymään, kun taloushallinto saa lisättyä järjestelmään suunnitelmavuosien poistot, vyörytysmenot ja -tulot sekä palkkojen tasausmaksut.
Talousarvio 2027 ja suunnitelmavuosien 2028-2029 talousarviot, investointisuunnitelma vuosille 2027-2029 ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027 ovat pykälän oheismateriaaleina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelujen talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2027, taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 sekä investointiosan vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028-2029 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.