Perustelut
Elinvoimapalveluissa on tarkasteltu syksyn aikana talousarvion toteumaa ja arvioitu toteumaennusteita loppuvuoden osalta sitovuustasoittain. Tarkastelun perusteella on todettu tarve esittää määrärahasiirtoja palvelualueen sisällä. Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso on tehtäväaluetason toimintakate-taso eli nettotaso. Jotta elinvoimapalvelut pysyvät talousarvion raameissa sitovuustasoittain, esitetään seuraavia määrärahasiirtoja tehtäväksi palvelualueen sisällä:
Kehittämispäällikkö toimii vs. elinvoimajohtajana 15.6.-21.12.2026 välisen ajan eikä kehittämispäällikölle ole palkattu sijaista. Näin ollen tehtäväalueelta kuntakehittäminen ja työllisyys jää käyttämättä kehittämispäällikön palkkoihin varattuja määrärahoja noin 30 000 euroa, kun taas elinvoimapalvelujen tehtäväalueen tuki- ja hallintopalvelut palkkamenot vs. elinvoimajohtajan palkoista johtuen vastaavasti ylittyvät. Talousarviototeuman mukaan tuki- ja hallintopalvelujen talousarvion toteuma oli 23.9.2026 82% kun tasaisen kertymän mukainen prosenttiluku olisi syyskuun loppuun mennessä 75 %. Huomioitavaa on, että osa kustannuspaikalle kohdistetuista henkilöstön palkkamenoista jyvitetään investointihankkeille jälkikäteen, joten toteuma ei todellisuudessa pidä täysin paikkaansa. Tehtäväalueen tulot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, mutta ne eivät riitä menojen ylityksen kattamiseen.
Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 11.8.2026 §92 päättänyt käynnistää rakennus- ja kiinteistörekisterin päivittämistyön. Työn kustannus on noin 55 000 euroa. Päätöksen mukaisesti kulut pyritään kattamaan ensisijaisesti elinvoimapalvelujen käyttötalousmenoista ja määrärahasiirroin. Tämän työn kustannuksen kattamista ehdotetaan tehtävän Kielan purusta säästyvillä rahoilla. Kielan purku-urakka saatiin hankittua ennakoitua alhaisempaan hintaan ja sille varatusta määrärahasta jää käyttämättä noin 40 000 euroa. Osoite- ja kiinteistörekisteriselvityksestä aiheutuvan kustannuksen loppuosa voitaisiin kattaa siirtämällä 15 000 euroa määrärahaoja Kuntakehittäminen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelta (elinkeinohallinto) rakennustarkastuspalvelujen tehtäväalueelle. Rakennustarkastuspalvelujen talousarvion toteuma oli 23.9.2026 77 %. Tehtäväalueen määrärahavaraus ei riitä kattamaan osoite- ja kiinteistöveroselvitykseen liittyviä kustannuksia ilman määrärahasiirtoja.
Tehtäväalueen liikuntapaikat ja ulkoilureitit talousarviototeuma oli 23.9.2026 85 % kun tasaisen kertymän mukainen prosenttiluku olisi syyskuun loppuun mennessä 75 %. Ylitys johtuu pääosin henkilöstökuluista ja polttoöljyn hinnan korotuksista. Lisäksi vesihuoltolaitoksen muuttaessa samoihin hallitiloihin, on tiloihin tehty muutostöitä. Muutostöistä johtuvia kustannuksia ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Huomioitavaa on, että osa henkilöstökuluista tullaan siirtämään talousarvion investointiosan kustannuksiksi, joten toteuma ei ole siltä osin täysin paikkaansapitävä. Ulkoilureittisuunnitelman mukaisten ensimmäisen vaiheen reittitoimitusten kustannusarvio on 35 000 euroa. Tehtäväalueelle varatut määrärahat eivät riitä kattamaan reittitoimituksista syntyviä kustannuksia. Kuntakehittämisen ja työllisyyden tehtäväalueelle varatuista tuotantokannustinmäärärahoista jää näillä näkymin käyttämättä noin 60 000 euroa. Liikuntapaikat ja ulkoilureitit tehtäväalueen todennäköiset palkkakuluista johtuvat ylitykset sekä reittitoimituksista syntyvät kustannukset ehdotetaan katettavaksi siirtämällä määrärahoja kuntakehittämisen ja työllisyyspalvelujen tehtäväalueelta 60 000 euroa liikuntapaikat ja ulkoilureitit tehtäväalueelle.
Työpajan tilat siirtyvät 1.8. alkaen pois työllisyyspalvelujen käytöstä, joten niiden vuokraosuuksien maksamiseen varatut määrärahat tulisi siirtää vesihuoltolaitoksen ja reittien kustannuspaikoille.
Mahdollisia muita määrärahojen siirtotarpeita tarkastellaan loppuvuoden aikana.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavia palvelualueen sisäisiä tehtäväalueiden välisiä määrärahasiirtoja:
- tehtäväalueelta kuntakehittäminen ja työllisyys, kustannuspaikalta 4600 (elinkeinohallinto) siirretään 30 000 euroa tehtäväalueella tuki- ja hallintopalvelut, kustannuspaikalle 4000 (tekninen toimisto) välttämättömien palkkamenojen kattamiseen
- tehtäväalueelta kuntakehittäminen ja työllisyys, kustannuspaikalta 4600 (elinkeinohallinto) siirretään 15 000 euroa tehtäväalueelle rakennusvalvonta, kustannuspaikalle 4040 (rakennustietopäivitys) osoite- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamiseen
- tehtäväalueelta kiinteistö- ja tiepalvelut, kustannuspaikalta 4308 (Kiela) siirretään 40 000 euroa tehtäväalueelle rakennusvalvonta, kustannuspaikalle 4040 (rakennustietopäivitys) osoite- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamiseen
- tehtäväalueelta kuntakehittäminen ja työllisyys, kustannuspaikalta 4600 (elinkeinohallinto) siirretään 60 000 euroa tehtäväalueelle ulkoliikuntapaikat ja reitistöt, kustannuspaikalle 4525 (latuverkosto) reittitoimitustyön käynnistämiseen ja välttämättömien palkkamenojen sekä tilojen muutostyömenojen kattamiseen
- tehtäväalueelta kuntakehittäminen ja työllisyys, kustannuspaikalta 5000 (työllisyyspalvelut hallinto) siirretään 4 000 euroa tehtäväalueelle ulkoliikuntapaikat ja reitistöt, kustannuspaikalle 4525 (latuverkosto) sekä 4 000 euroa tehtäväalueelle vesihuoltolaitos, kustannuspaikalle 6000 (vesilaitos Muonio) tilavuokrien kattamiseen