Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Yleishallinnon talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

MUODno-2020-98

Valmistelija

  • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon talousarvioehdotuksen valmistelusta. Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, työpajatoiminnan ja hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös ensi lumen ja Tunturi-Lapin Kehityksen maksuosuuden sekä kunnan jäsenmaksut ja osuuden alueellisen pelastuslaitoksen menoihin. Yleishallinto vastaa mm. keskitetyistä toiminnoista sekä Asunto Oy Kulleron sekä Kiinteistö Oy Kotikonnun, Hillan ja Lakan taloudenhoidosta.

Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset, toimintakate:

  • kunnanvaltuusto 15 750 euroa
  • kunnanhallitus 143 973 euroa (tulot 5 000 ja menot 145 973 euroa)
  • Lapin pelastuslaitos 317 500 euroa
  • EU-hankkeet 19 160 euroa
  • kehittämishankkeet 42 900 euroa
  • Aurora Snowbox 19 000 euroa
  • kunnallisverotus 53 909 euroa
  • edustus 5 000 euroa
  • hallituksen myöntämät avustukset 3 000 euroa
  • muu toiminta 50 100 euroa
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 44 180 euroa (tulot 3 000 ja menot 47 180 euroa)
  • Virtu –palvelupiste 200 euroa (tulot 2 400 ja menot 2 600 euroa)
  • keskushallinto 303 099 euroa (tulot 14 000 ja menot 317 099 euroa)
  • monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut 22 400 euroa (tulot 3 000 ja menot 25 400 euroa)
  • atk-palvelut 65 000 euroa
  • laskuhotelli netto 0 euroa (menot ja tulot 6 500 euroa)
  • tiedotustoiminta 10 000 euroa
  • henkilöstöhallinto 44 108 euroa (tulot 3 900 ja menot 48 008 euroa)
  • työterveyshuolto 30 000 euroa (tulot 30 000 ja menot 60 000 euroa)
  • työsuojelu 3 375 euroa
  • kierrätyspaja 20 755 euroa (tulot 52 000 ja menot 72 755 euroa)
  • fillaripaja 33 529 euroa (tulot 15 000 ja menot 48 529 euroa)
  • työpajan kehittäminen/ELY-raha 34 575 euroa (tulot 50 000 ja menot 84 575 euroa)
  • kuljetuspaja 21 224 euroa (tulot 30 000 ja menot 51 224 euroa)
  • työpajan auto 2 690 euroa
  • ensilumi 60 000 euroa
  • Tunturi-Lapin Kehitys ry 52 500 euroa.

 

Valmistelu sisältää määrärahavaraukset  

  • kunnanhallituksen alaisiin EU-hankkeisiin, joista kohdentamattomia varoja on
    5 000 euroa,
  • omana ja yhteistyötahojen kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin 42 500 euroa,
  • kunnan osuuteen Oloksen Ensilumen tuottamiseen 60 000 euroa sekä
  • työpajatoimintaan nettona 112 773 euroa (tuloa 147 000 ja menoa 259 773 euroa).

 

Yleishallinnon menot ovat yhteensä 1 629 727 euroa ja tulot 211 800 euroa, toimintakate on 1 417 927 euroa. Tarkastuslautakunnan menot ovat 11 000 euroa. Vuoden 2021 huhtikuussa järjestetään kunnallisvaalit, johon on varattu 6 090 euroa.

Hallinto-osastoon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hallinto- ja taloussuunnittelija, taloussihteeri, 3 toimistosihteeriä, elinkeino-koordinaattori, maaseutupäällikkö ja maataloussihteeri, työpajan henkilöstö ja hyvinvointikoordinaattori.

Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan yleishallinnon henkilöstömäärä on

  • vuonna 2021 16,0
  • vuonna 2022–2023 16,0.

 

Esitys yleishallinnon talousarvioksi toimitetaan esityslistan oheismateriaalina ja toiminnalliset tavoitteet kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet valmistelun ja taloussihteerin esittelyn mukaisena.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)