Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 322 Talousarviomuutos: määrärahasiirto sivistyspalveluissa

MUODno-2023-540

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 8.11.2023

Valmistelija

Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa hallinto- ja tukipalveluiden määrärahaksi on varattu 133 611 euroa. Hallinto- ja tukipalveluiden toimintamenot ovat kuitenkin ylittymässä. Lokakuun 2023 loppuun mennessä määrärahoista on käytetty 88,1 %, kun tasaisen kehityksen mukaan lokakuun lopun toteuma saisi olla korkeintaan 83 %. 

Vuoden 2023 loppuun mennessä ylitys tulee olemaan n. 25 000 euroa.

Ylitys johtuu pääsääntöisesti seuraavista tekijöistä:

  • Hallintosääntöön päivitetty luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotus
  • Kevätkauden lisäresurssien tarve
  • TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen
  • ICT-palveluiden kohonneet kustannukset

 

Hallinto- ja tukipalveluiden ylitys esitetään katettavaksi siirtämällä perusopetuksen tehtäväalueelta hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle 25 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen tehtäväalueelta siirretään 25 000 euroa hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 8.11.2023 § 137.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusopetuksen tehtäväalueelta siirretään 25 000 euroa hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväalueelle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö esitteli asiaa kokouksen alussa. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)